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鸿发国际2023年预算公开目录
第一部分 鸿发国际2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 鸿发国际2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
鸿发国际2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。
（2）负责职工思想政治引领和宣传教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各县（区）总工会、市工业园区总工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
（3）负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。
（4）构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。
（5）健全服务职工体系，指导县级以上职工服务阵地建设。
（6）落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。负责全市工会干部的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（7）完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。
（二）鸿发国际概况情况
鸿发国际共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和维权部、劳动和经济工作部。下设1个事业单位普洱市职工服务中心。
所属单位1个，分别是：鸿发国际。
（三）重点工作概述
1.强化理论武装，提高政治站位。开展“送文化下基层”“职工气排球周末联赛”“党的创新理论我来讲”“劳模寄语二十大”“普通劳动者的感人瞬间”“读一本好书”优秀征文等17项活动。全市工会深入村（社区）、企业等宣讲党的创新理论86场次，覆盖职工5000余人。组织劳模、工匠深入学校、企业等宣讲40场次，发布各级劳模和先进人物寄语短视频20余期。
2.强化建功立业，服务跨越发展。一是扎实开展招商引资工作。一把手招商《西盟山源居》《西盟仙阁》项目、全员招商“蔚康绿色装配式建筑产教融合”项目，目前，均已签订了合作协议。二是广泛开展“当好主人翁•建功新时代”技术技能大赛和劳动竞赛。举办咖啡师、茶艺师、消防技能、电力等23场市级技能大赛和劳动竞赛，参加职工5000余人。承办省第十九届职工咖啡师技能决赛和第3届云台职工交流活动。组织20.82万人次参与市级“安康杯”网络知识竞赛，组织2461个班组6.13万名职工参加全国“安康杯”活动。三是抓好产业工人队伍建设改革。产改工作在全省推进会议作了经验交流，全省滇南片区调研座谈会在我市召开，2021年全省改革评估结果位列全省第三，在今年11月全省产业工人队伍建设改革工作专题研修班作交流发言。普洱市产业工人队伍建设改革工作在全省考核评价中率先制定出台产改五年行动计划、下发2022年工作要点和任务清单，建立健全市级领导干部挂钩联系企业、考核评估等10项工作机制。创建省级示范单位2家、市级企业示范企业36家。今年8月28日召开全市产改工作协调领导小组（扩大）会议暨现场推进会，传达学习全省产改工作协调领导小组（扩大）会议暨现场推进会议精神，安排部署产改工作。全国产改办、学习强国、云南日报各刊发了1篇、省产改快报刊发了2篇我市产改工作情况。普洱学院成为全省第一批云南工匠学院并获工作经费补助50万元。出台《普洱市产业工人队伍建设改革示范企业动态调整实施方案》对36家市级示范企业进行动态调整，评选10家普洱市新时期产业工人队伍建设改革标杆企业，给予每家3万元经费补助。普洱市2022年产业工人队伍建设改革工作培训班于11月23日至26日在普洱市职工服务中心举办，拟邀请省级专家、领导进行培训。四是做好劳模先进选树。今年荣获全国五一劳动奖章2人、省五一劳动奖状1个、省五一劳动奖章3人、省工人先锋号1个。制定下发《普洱市茶城工匠选树管理办法》。五是加强技能培训。开展电工、茶艺师、保育员等取证培训1250人，投入资金123万元。六是加强创新创造。创建省级职工创新工作室1个、职工技师工作站1个。七是做好贷免扶补。开展创业担保贷款176户，发放贷款3310万元，带动就业443人。
3.强化组织建设，激发基层活力。一是推进新就业形态劳动者“双覆盖 双推进”工作。实行挂图作战和日报告、周通报、月总结，全市四类新就业形态劳动者重点群体273家，6900人，建会率为99.27%，入会率为87.88%。二是强化新就业形态劳动者服务保障工作。全市工会组织开展“春风送温暖•就业送真情”主题网络招聘、“温暖劳动者•工会伴你行”元旦春节送温暖、“夏日送清凉•喜迎二十大”、“工会进万家・新业态劳动者温暖行动”服务活动暨“工悦领读•书香四季”新业态劳动者读书活动等系列活动；为1400名新业态劳动者提供免费健康体检；打造饿了么外卖行业新业态职工之家，内设音乐吧、咖啡吧和健身器材。三是扎实推进基层组织和工会会员信息采集专项行动工作，实行采集进度周通报。目前全市已完成录入组织数2608个，完成率100%；录入会员170275人，完成率80%。四是扎实开展基层蹲点调研工作。全市工会共派出113人，组建25个工作组赴基层蹲点调研3个月，走访调研企业407家，开展政策理论宣讲46次，访谈职工1039人，指导新建基层工会44家、发展会员1645人，帮助企业或职工群众解决问题94个。
4.强化维权服务，保障职工权益。一是开展系列慰问活动。2022年投入经费1093.32万元，慰问职工3.13万人次。二是推进企业集体协商。首次组织22家民营医疗机构开展行业性集体协商，覆盖医务人员和职工1090人。组织普洱南亚科技园开展第一次区域性集体协商，覆盖园区133家企业、职工1051人。三是首创线上劳动法律监督活动。每季度利用微信小程序向新业态群体、基层工会等单位发出调查问卷，共6000余人参与，针对存在的劳动用工不规范、欠薪、职工权益保障不到位的问题，通过发出工作提醒函，深入企业核实、指导、整改，切实维护职工合法权益。四是开展法律维权服务。制定《普洱市工会法律援助实施细则》。免费为困难职工（农民工）提供法律咨询服务。五是开展《工会法》学习宣传贯彻活动。发布工会说法71期；实地普法宣传75场，发放宣传资料共2.5万份；举办《工会法》网络知识竞赛，参与职工25.5万人次。六是召开全市“8・28”会议，贯彻落实省总工会“8・18”会议精神。
5.强化普惠服务，提高生活品质。开展服务职工“十百千万行动”。一是开展“夏日送清凉 喜迎二十大”活动。共投入经费76.91万元，慰问职工2.1万人。二是开展疗休养活动。出台《普洱市关于在职职工疗休养工作实施意见》，市级财政安排150万元资金，省总工会按照三分之一资金补助，共招标4家单位，于10月25日正式启动疗休养活动，今年组织1650人参加疗休养。三是加强职工服务阵地建设。市职工服务中心一期已全面完工并投入使用。目前，正在加快思茅区、西盟县、墨江县、市工业园区职工服务中心建设。四是开展困难职工监测集中行动。走访脱困解困职工家庭435户，完成省总工会实地交叉检查。目前，全市还有困难职工32户，其中，深度困难职工7户，相对困难职工25户。开展困难职工点亮微心愿604人。五是举办爱心托管班。共举办9期，为631名职工子女提供假期托管服务。六是举办职工交友联谊活动。共举办13场次，1056名单身职工参加。七是提升职工生活品质。评选13个提升职工生活品质试点单位，5个驿站站点被评为省级职工驿站，4个站点推荐为全总最美户外劳动者服务站点。
6.强化自身建设，提升能力水平。
一是全面加强党的建设。认真贯彻“第一议题”制度。召开全市工会系统党风廉政建设工作会议。二是加强作风效能建设。出台《鸿发国际日报告、周例会、月总结、季督查制度》，每名干部职工报告当天工作完成情况和第二天工作计划，每周一召开工作例会。每周六开展工作调度，共调度17期。三是认真开展定点帮扶工作。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入经费21.00万元开展培训、村组道路整修，慰问困难党员和困难群众等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,776,429.50元，其中：一般公共预算3,776,429.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年4,190,302.62元对比减少413,873.12元，主要原因是2022年退休4人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,776,429.50元，其中:本年收入3,776,429.50元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,776,429.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年4,190,302.62元对比减少413,873.12元，主要原因是2022年退休4人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 3,776,429.50元。财政拨款安排支出 3,776,429.50元，其中：基本支出3,566,429.50元，与上年3,895,976.00对比减少329,546.50元，主要原因是：2022年退休4名，增加1名党政储备人才，人员经费减少；项目支出210000.00元，与上年294,326.62元对比减少84,326.62元，主要原因是2022年结转项目资金没纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）2023年预算数为2,352,454.00元，比2022预算数2,772,280.42元减少419,826.42元，减少15.14%。主要用于：在职人员工资福利、公用经费等基本支出。
2.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）06工会事务（项）2023年预算数为210000.00元，比2022年预算数250,186.20元减少40,186.20元，减少16.06%。主要用于：困难职工帮扶工作办公、差旅费用等项目支出。
3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）2023年预算数为499,227.80元，比2022年预算数367,951.00元增加131,276.80元，增加35.68%。主要用于：退休人员经费支出。
4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为264,571.20元，比2022年预算数264,648.00元减少76.80元，减少0.03%，主要用于：在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5336.11元，比2022年预算数3744.00元增加1592.11元，增加42.52%。主要用于：在职人员由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）、02事业单位医疗（项）2023年预算数为122003.73元，比2022年预算数170077.00元减少48073.27元，减少28.26%。主要用于：行政事业单位医疗费用。
7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2023年预算数为99,224.91元，比2022年预算数94,608.00元增加4616.91元，增加4.88%。主要用于：公务员医疗补助经费。
8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为21,779.19元，比2022年预算数19,591.00元增加2188.19元，增长11.17%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2023年预算数为201,832.56元，比2022年预算数247217.00元减少45384.44元，减少18.35%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2023年预算数703,080.00元（其中：基本支出703,080.00元，项目支出：0.00万元）。
2.301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2023年预算数414,432.00元（其中：基本支出414,432.00元，项目支出：0.00万元）。
3.301工资福利支出（类）03奖金（款）2023年预算数188,608.00元（其中：基本支出188,608.00元，项目支出：0.00元）。
4.301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2023年预算数754,022.00元（其中：基本支出754,022.00元，项目支出：0.00元）。
5.301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险（款）2023年预算数264571.20元（其中：基本支出264,571.20元，项目支出：0.00元）。
6.301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数122,003.73元（其中：基本支出122,003.73元，项目支出：0.00元）。
7.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数99,224.91元（其中：基本支出99,224.91元，项目支出：0.00元）。
8.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2023年预算数27,115.30元（其中：基本支出27,115.30元，项目支出：0.00元）。
9.301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2023年预算数201,832.56元（其中：基本支出201,832.56元，项目支出：0.00元）。
10.302商品和服务支出（类）01办公费（款）2023年预算数69,668.00元（其中：基本支出9,668.00元，项目支出：60,000.00元）。
11.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2023年预算数26,688.00元（其中：基本支出26,688.00元，项目支出：0.00元）。
12.302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2023年预算数170,192.00元（其中：基本支出20,192.00元，项目支出：150,000.00元）
13.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2023年预算数2,358.00元（其中：基本支出2,358.00元，项目支出：0.00元）。
14.302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2023年预算数32,870.00元（其中：基本支出32,870.00元，项目支出：0.00元）。
15.302商品和服务支出（类）29福利费（款）2023年预算数32,870.00元（其中：基本支出32,870.00元，项目支出：0.00元）。
16.302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2023年预算数13,300.00元（其中：基本支出13,300.00元，项目支出：0.00元）。
17.302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2023年预算数10,8695.00元（其中：基本支出10,8695.00元，项目支出：0.00元）。
18.302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）2023年预算数55,750.00元（其中：基本支出55,750.00元，项目支出：0.00元）。
19.303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）2023年预算数489148.80元（其中：基本支出489148.80元，项目支出：0.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
鸿发国际2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
鸿发国际2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
鸿发国际2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
鸿发国际2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,658.00元，较上年15,957.00减少299.00元，减少1.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
鸿发国际2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
鸿发国际2023年公务接待费预算为2,358.00元，较上年2,657.00减少299.00元，减少11.25%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
增减变化原因：2023年“三公”经费在本级工会经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
鸿发国际2023年公务用车购置及运行维护费为13,300.00元，较上年13,300.00元持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13,300.00元，较上年13,300.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2023年的公务用车购置及运行维护费在本级工会开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款210,000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：
1.困难职工帮扶工作经费项目经费210,000.00元，绩效目标是：（1）加强工会劳动法律监督，依法维护职工合法权益。建立政府联席会议制度和劳动关系“三方四家”协商机制。开通“12351”维权帮扶救助热线电话和服务窗口、信访网络畅通信访渠道，开展好职工来信来访；（2）提升集体协商实效，推动构建和谐稳定的劳动关系；（3）围绕制度保障和精准帮扶，完成解困脱困目标任务；（4）推进职工服务体系建设，做实职工服务项目。围绕联系、引导、服务抓好社会组织工作，突出预防、管控、处置抓好维稳和信访工作，维护劳动关系和谐、职工队伍稳定和工会组织团结统一。（5）职工参加医疗互助活动人数达上期活动的95%以上，按时、足额上交互助金，互助金额管理规范安全，补助审批及时、无误、无投诉。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
鸿发国际2023年机关运行经费安排302,391.00元，与上年367,378.00元对比减少64,987.00元，减少17.69%，主要原因：行政人员机关运行费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，鸿发国际资产总额368,751.84元，其中，流动资产0.00元，固定资产297,884.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,867.34元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加368,751.84元，其中固定资产增加297,884.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53080000871100111
附件：鸿发国际2023年部门预算公开表
