监督索引号53080000871101000
鸿发国际2022年度部门决算
目录
第一部分 普洱市总鸿发国际概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市总鸿发国际概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。
（2）负责职工思想政治引领和宣传教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各县（区）总工会、市工业园区总工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
（3）负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。
（4）构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。
（5）健全服务职工体系，指导县级以上职工服务阵地建设。
（6）落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。负责全市工会干部的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（7）完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）强化理论武装，提高政治站位。开展“送文化下基层”“职工气排球周末联赛”“党的创新理论我来讲”“劳模寄语二十大”“普通劳动者的感人瞬间”“读一本好书”优秀征文等17项活动。全市工会深入村（社区）、企业等宣讲党的创新理论86场次，覆盖职工5000余人。组织劳模、工匠深入学校、企业等宣讲40场次，发布各级劳模和先进人物寄语短视频20余期。
（2）强化建功立业，服务跨越发展。一是扎实开展招商引资工作。一把手招商《西盟山源居》《西盟仙阁》项目、全员招商“蔚康绿色装配式建筑产教融合”项目，目前，均已签订了合作协议。二是广泛开展“当好主人翁•建功新时代”技术技能大赛和劳动竞赛。举办咖啡师、茶艺师、消防技能、电力等23场市级技能大赛和劳动竞赛，参加职工5000余人。承办省第十九届职工咖啡师技能决赛和第3届云台职工交流活动。组织20.82万人次参与市级“安康杯”网络知识竞赛，组织2461个班组6.13万名职工参加全国“安康杯”活动。三是抓好产业工人队伍建设改革。产改工作在全省推进会议作了经验交流，全省滇南片区调研座谈会在我市召开，2021年全省改革评估结果位列全省第三，在今年11月全省产业工人队伍建设改革工作专题研修班作交流发言。普洱市产业工人队伍建设改革工作在全省考核评价中率先制定出台产改五年行动计划、下发2022年工作要点和任务清单，建立健全市级领导干部挂钩联系企业、考核评估等10项工作机制。创建省级示范单位2家、市级企业示范企业36家。今年8月28日召开全市产改工作协调领导小组（扩大）会议暨现场推进会，传达学习全省产改工作协调领导小组（扩大）会议暨现场推进会议精神，安排部署产改工作。全国产改办、学习强国、云南日报各刊发了1篇、省产改快报刊发了2篇我市产改工作情况。普洱学院成为全省第一批云南工匠学院并获工作经费补助50万元。出台《普洱市产业工人队伍建设改革示范企业动态调整实施方案》对36家市级示范企业进行动态调整，评选10家普洱市新时期产业工人队伍建设改革标杆企业，给予每家3万元经费补助。普洱市2022年产业工人队伍建设改革工作培训班将于11月23日至26日在普洱市职工服务中心举办，拟邀请省级专家、领导进行培训。四是做好劳模先进选树。今年荣获全国五一劳动奖章2人、省五一劳动奖状1个、省五一劳动奖章3人、省工人先锋号1个。制定下发《普洱市茶城工匠选树管理办法》。五是加强技能培训。开展电工、茶艺师、保育员等取证培训1250人，投入资金123万元。六是加强创新创造。创建省级职工创新工作室1个、职工技师工作站1个。七是做好贷免扶补。开展创业担保贷款176户，发放贷款3310万元，带动就业443人。
（3）强化组织建设，激发基层活力。一是推进新就业形态劳动者“双覆盖 双推进”工作。实行挂图作战和日报告、周通报、月总结，全市四类新就业形态劳动者重点群体273家，6900人，建会率为99.27%，入会率为87.88%。二是强化新就业形态劳动者服务保障工作。全市工会组织开展“春风送温暖•就业送真情”主题网络招聘、“温暖劳动者•工会伴你行”元旦春节送温暖、“夏日送清凉•喜迎二十大”、“工会进万家・新业态劳动者温暖行动”服务活动暨“工悦领读•书香四季”新业态劳动者读书活动等系列活动；为1400名新业态劳动者提供免费健康体检；打造饿了么外卖行业新业态职工之家，内设音乐吧、咖啡吧和健身器材。三是扎实推进基层组织和工会会员信息采集专项行动工作，实行采集进度周通报。目前全市已完成录入组织数2608个，完成率100%；录入会员170275人，完成率80%。四是扎实开展基层蹲点调研工作。全市工会共派出113人，组建25个工作组赴基层蹲点调研3个月，走访调研企业407家，开展政策理论宣讲46次，访谈职工1039人，指导新建基层工会44家、发展会员1645人，帮助企业或职工群众解决问题94个。
（4）强化维权服务，保障职工权益。一是开展系列慰问活动。2022年投入经费1093.32万元，慰问职工3.13万人次。二是推进企业集体协商。首次组织22家民营医疗机构开展行业性集体协商，覆盖医务人员和职工1090人。组织普洱南亚科技园开展第一次区域性集体协商，覆盖园区133家企业、职工1051人。三是首创线上劳动法律监督活动。每季度利用微信小程序向新业态群体、基层工会等单位发出调查问卷，共6000余人参与，针对存在的劳动用工不规范、欠薪、职工权益保障不到位的问题，通过发出工作提醒函，深入企业核实、指导、整改，切实维护职工合法权益。四是开展法律维权服务。制定《普洱市工会法律援助实施细则》。免费为困难职工（农民工）提供法律咨询服务。五是开展《工会法》学习宣传贯彻活动。发布工会说法71期；实地普法宣传75场，发放宣传资料共2.5万份；举办《工会法》网络知识竞赛，参与职工25.5万人次。六是召开全市“8・28”会议，贯彻落实省总工会“8・18”会议精神。
（5）强化普惠服务，提高生活品质。开展服务职工“十百千万行动”。一是开展“夏日送清凉 喜迎二十大”活动。共投入经费76.91万元，慰问职工2.1万人。二是开展疗休养活动。出台《普洱市关于在职职工疗休养工作实施意见》，市级财政安排150万元资金，省总工会按照三分之一资金补助，共招标4家单位，于10月25日正式启动疗休养活动，今年拟组织1650人参加疗休养。三是加强职工服务阵地建设。市职工服务中心一期已全面完工并投入使用。目前，正在加快思茅区、西盟县、墨江县、市工业园区职工服务中心建设。四是开展困难职工监测集中行动。走访脱困解困职工家庭435户，完成省总工会实地交叉检查。目前，全市还有困难职工32户，其中，深度困难职工7户，相对困难职工25户。开展困难职工点亮微心愿604人。五是举办爱心托管班。共举办9期，为631名职工子女提供假期托管服务。六是举办职工交友联谊活动。共举办13场次，1056名单身职工参加。七是提升职工生活品质。评选13个提升职工生活品质试点单位，5个驿站站点被评为省级职工驿站，4个站点推荐为全总最美户外劳动者服务站点。
（6）强化自身建设，提升能力水平。一是全面加强党的建设。认真贯彻“第一议题”制度。召开全市工会系统党风廉政建设工作会议。二是加强作风效能建设。三是认真开展定点帮扶工作。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入经费21万元开展培训、村组道路整修，慰问困难党员和困难群众等工作。
二、部门基本情况
（一）鸿发国际概况情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和维权部、劳动和经济工作部。下设1个事业单位普洱市职工服务中心。
（二）决算单位构成
纳入鸿发国际2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
鸿发国际2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员7人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：鸿发国际2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；《国有资本经营预算财政拨款收入》无数据，公开为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
鸿发国际部门2022年度收入合计13,952,647.16元。其中：财政拨款收入13,952,647.16元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,345,892.36元，增长45.24%。其中：财政拨款收入增加4,345,892.36元，增长45.24%；主要原因是2022年项目经费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
鸿发国际部门2022年度支出合计13,952,647.16元。其中：基本支出3,968,577.76元，占总支出的28.44%；项目支出9,984,069.40元，占总支出的71.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,345,892.36元，增长45.24%。其中：基本支出减少367,480.57元，下降8.47%；减少主要原因：2022年退休4名人员，人员经费减少。项目支出增加4,713,372.93元，增长89.43%；主要原因：增加普洱市保护关心爱护新冠肺炎疫情防控援外工作人员经费9,067,000.00元;上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障鸿发国际机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,968,577.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,636,202.76元，占基本支出的 91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,375.00元，占基本支出的8.38％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障鸿发国际机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,984,069.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出：1.普财预〔2022〕1号困难职工帮扶工作经费176,383.20元；2.普财预〔2022〕1号2021年困难职工帮扶工作经费40,186.20元；3.普财社〔2022〕4号春节慰问活动经费190,900.00元；4.普财行〔2022〕60号人才工作专项经费10,300.00元；5.普财行〔2022〕238号普洱市直单位劳模体检经费100,800.00元；6.普财行〔2022〕205号人才工作专项补助经费10,000.00元；7.普财社〔2022〕14号创业“贷免扶补”工作经费10,000.00元；8.普财社〔2022〕189号就业创业及农村劳动力转移专项补助资金10,000.00元；9.普财社〔2022〕220号疫情防控工作保障补助资金9,067,000.00元；10.普财行〔2022〕169号工会社会工作专业人才专项工作经费368,500.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鸿发国际部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,952,647.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,345,892.36元，增长45.24%，主要原因：2022年项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,561,209.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.52%。主要用于行政事业人员工资经费支出2,341,756.42元，日常公用经费322,384.00元，项目支出897,069.40元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
8.社会保障和就业（类）支出813,613.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于退休人员日常经费428,249.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 262,300.84元，职业年金缴费99,089.57元，其他就业补助20,000.00元，失业保险及工伤保险3,973.73元。
9.卫生健康（类）支出9,340,098.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.94%。主要用于行政事业单位医疗支出160,962.41元，公务员医疗补助94,652.04元，其他行政事业单位医疗支出17,483.75元。突发公共卫生事件应急处理9,067,000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
19.住房保障（类）支出237,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴存支出237,726.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。我部门无此类支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,658.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
鸿发国际部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,658.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出在财政决算中无列支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出在财政决算中无列支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况，我部门2022年无此类支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，我部门2022年无此类支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出情况无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生（境）外的接待支出情况，我部门2022年无此类支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
鸿发国际部门2022年机关运行经费支出332,375.00元，比上年减少27,297.30元，下降7.59%,主要原因2022年退休4名人员，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、交通补贴费、水费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，鸿发国际部门资产总额368,751.84元，其中，流动资产0.00元，固定资产297,884.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,867.34元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加368,751.84元，其中固定资产增加297,884.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
监督索引号53080000871101111
附件：鸿发国际2022年度部门决算表20230920044418236
