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鸿发国际2024年预算公开目录
第一部分 鸿发国际2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 鸿发国际部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
鸿发国际2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。
2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各县（区）总工会、市工业园区总工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。
4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。
5.健全服务职工体系，指导县级以上职工服务阵地建设。
6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。负责全市工会干部的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
7.完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。
（二）鸿发国际概况情况
鸿发国际共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和维权部、劳动和经济工作部。下设1个事业单位普洱市职工服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强职工思想政治引领，在引导职工听党话、跟党走上使长劲。以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，不断加强对广大职工的思想政治引领，通过领导干部带头讲、邀请专家广泛讲、劳模工匠创新讲等形式，引领广大职工听党话、感党恩、跟党走，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、中国工会十八大精神进企业、进车间、进班组、进工地、进社区、进学校宣传宣讲活动50场次以上，组织劳模宣讲20场次以上。
2.推进工会改革走深走实，在激励职工建新功、创新业上有突破。扎实做好产业工人队伍建设改革。依托云南工匠学院（普洱校区）、云南省产业工人实训基地，积极推进产教融合、政校企合作，大力培养产业发展所需的技能人才。搭建产业工人建功立业平台，选树茶城工匠10人，创建5个茶城工匠创新工作室。引导企业和产业工人聚焦推动科技创新，在企业广泛开展技术革新、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新活动，评选市级创新成果奖20项。加大产改工作培训和宣传力度，加强对试点企业的培训指导。广泛开展劳动竞赛和职工职业技能竞赛。以“团结奋斗促跨越，咱们工人有力量”为主题，以服务“3815”战略发展目标和助力“一带一路”建设为着力点，紧紧围绕重大项目、重点产业发展，突出壮大资源经济、口岸经济、园区经济，聚焦茶叶、咖啡、牛油果、高原特色农业、新能源、文旅等重点产业，开展劳动竞赛30场以上、职工职业技能竞赛30场以上，引导职工立足本职岗位，苦练技能本领，提升发展效益。开展职工技能培训不少于1000人。开展贷免扶补贷款不少于50户、创业担保贷款不少于70户。联合教育、卫生等部门，开展服务教育卫生事业高质量发展有关工作。做好劳模管理服务。充分发挥劳模协会作用，为劳模提供更好更优质服务，做好劳模疗休养、健康体检、慰问等关心关爱工作。组织30名市级劳模疗休养，收集整理一批劳模历史档案。推荐上报全国、省五一劳动奖评选，评选表彰市五一劳动奖和工人先锋号150个。
3.强化基层工会组织建设，在持之以恒夯基础、重创新上做文章。开展“基层组织建设年”行动。落实省总《深入推进新就业形态劳动者建会入会工作三年行动计划（2023-2025年）》，推动“重点建、行业建、兜底建”三建工作，货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员四类新就业形态劳动者重点群体企业建会率动态保持在90%以上。推进社会组织建会专项行动，全面开展社会组织摸底排查工作，依法推进建会，力争具备建会条件的社会组织建会率动态保持在85%左右。加强乡镇（街道）工会建设，健全完善乡镇（街道）―村（社区）―企业“小三级”工会组织体系，织密工会组织网络，发挥区域兜底功能，努力实现对小微企业、流动分散的灵活就业人员、农民工等群体的有效覆盖。
4.切实维护职工合法权益，在争当职工娘家人、贴心人上费思量。做好厂务公开民主管理工作，指导企事业单位建立健全民主管理制度，已建工会组织企事业单位职工代表大会（职工大会）制度建制率动态保持在90%以上，厂务公开制度建制率动态保持在90%以上。做好厂务公开民主管理先进典型选树，按照《云南省厂务公开民主管理先进单位选树命名办法》等要求，积极选树、培育、宣传一批协商民主制度建设工作先进典型，建立工作激励机制，营造比学赶超的工作局面。开展“公开解难题、民主促发展”主题活动，采取多种形式征集优秀职工代表提案，调动广大职工的积极性主动性，为企事业单位健康发展凝聚智慧和力量。
5.着力提升职工生活品质，在全面增强获得感、幸福感上花力气。完善职工帮扶长效机制。着力构建困难职工家庭多层次、常态化帮扶机制，深入宣传贯彻“1+10”帮扶服务制度，开展困难职工精准识别工作，推广运用“云南省职工困难帮扶申请”微信小程序，帮助符合条件的困难职工建档帮扶。完善困难职工帮扶挂钩联系制度，围绕“工会温暖进万家”主题，开展元旦春节、中秋国庆送温暖慰问职工不少于1万人，金秋助学不少于100人。不断完善职工心理健康服务体系，积极探索心理健康工作新方式、新做法和新渠道，主动维护职工心理健康，及时掌握职工群体的心理态势，帮助职工疏导和缓解压力，营造和谐良好健康向上的氛围。加强职工服务阵地建设。思茅区、思茅产业园区职工服务中心建成投入使用，争取将澜沧县、镇沅县、宁洱县、景谷县工人文化宫项目列入省总工会职工服务阵地建设三年行动计划（2023-2025）。组织实施好18个乡镇职工之家建设，更好地满足广大职工高品质生活需求，充分发挥工会职工服务阵地在组织、教育、引导和团结凝聚广大职工、推动高质量发展方面的重要作用。持续推进“数字工会”建设，打造直联广大职工，集成工会各项服务内容的服务平台。
6.持续加强工会自身建设，在锲而不舍提效能、强队伍上下功夫。严格落实全面从严治党政治责任。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，不断深化对党的理论创新成果的理解和把握，自觉武装头脑、指导实践、推动工作。全面提升工会干部整体素质。围绕重点、难点和热点问题，开展工会干部能力提升培训。做好各县（区）总工会、思茅产业园区总工会干部培训指导。采取“请进来、送出去”的形式，举办产改培训班、工会干部能力提升培训班、工会干部综合能力提升培训班。着力加强党风廉政建设。坚持以严的基调强化正风肃纪反腐，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育，增强工会干部遵规守纪的自觉。紧盯评先评优、资金使用、服务阵地建设等重点领域，健全廉政风险防控长效机制，加强全方位从严管理和经常性监督，对5个县级总工会和90家市直基层工会开展审计。加强“清廉工会”建设力度，着力营造干部清正、单位清廉、政治清明、社会清朗的良好政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入345.20万元，其中：一般公共预算345.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年377.64万元对比减少32.44万元。主要原因2023年调出1名行政人员，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 345.20万元，其中:本年收入345.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款345.20万元。
与上年377.64万元对比减少32.44万元，主要原因2023年调出1名行政人员，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 345.20万元。财政拨款安排支出 345.20万元，其中：基本支出345.20万元，与上年356.64万元对比减少11.44万元，主要原因2023年调出1名行政人员，人员经费减少。项目支出0.00万元，与上年21.00万元对比减少21.00万元，主要原因2024年无此项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）2024年预算数为223.24万元，比2023预算数235.25万元减少12.01万元，减少5.10%。主要用于：在职人员工资福利、公用经费等基本支出。
2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）2024年预算数为51.67元，比2023年预算数49.92万元增加1.75万元，增加3.51%。主要用于：退休人员经费支出。
3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.21万元，比2023年预算数26.45万元增加1.76万元，增加6.66%，主要用于：在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.62万元，比2023年预算数0.53万元增加0.09万元，增加16.98%。主要用于：在职人员由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）、02事业单位医疗（项）2024年预算数为11.49万元，比2023年预算数12.20万元减少0.71万元，减少5.82%。主要用于：行政事业单位医疗费用。
6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.37万元，比2023年预算数9.92万元减少2.55万元，减少25.70%。主要用于：公务员医疗补助经费。
7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.10万元，比2023年预算数2.18万元减少0.08万元，减少3.67%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
8.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2024年预算数为20.50万元，比2023年预算数20.18万元增加0.32万元，增加1.56%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2024年预算数66.68万元（其中：基本支出66.68万元，项目支出：0.00万元）。
2.301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2024年预算数41.07万元（其中：基本支出41.07万元，项目支出：0.00万元）。
3.301工资福利支出（类）03奖金（款）2024年预算数18.62万元（其中：基本支出18.62万元，项目支出：0.00元）。
4.301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2024年预算数69.21元（其中：基本支出69.21万元，项目支出：0.00元）。
5.301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险（款）2024年预算数28.21万元（其中：基本支出28.21万元，项目支出：0.00元）。
6.301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数11.49万元（其中：基本支出11.49万元，项目支出：0.00元）。
7.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出：0.00元）。
8.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2024年预算数2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出：0.00元）。
9.301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2024年预算数20.50万元（其中：基本支出20.50万元，项目支出：0.00元）。
10.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2024年预算数0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出：0.00元）。
11.302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2024年预算数4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出：0.00万元）
12.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2024年预算数0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出：0.00元）。
13.302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2024年预算数3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出：0.00元）。
14.302商品和服务支出（类）29福利费（款）2024年预算数3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出：0.00元）。
15.302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2024年预算数1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出：0.00元）。
16.302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2024年预算数8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出：0.00元）。
17.302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）2024年预算数9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出：0.00元）。
18.303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2024年预算数11.11万元（其中：基本支出11.11万元，项目支出：0.00元）。
19.303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）2024年预算数37.80万元（其中：基本支出37.80万元，项目支出：0.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
鸿发国际2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
鸿发国际2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
鸿发国际2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
鸿发国际2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年1.57万元减少0.02万元，下降1.27%， 具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
鸿发国际2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2024年因公出国（境）费预算数与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
鸿发国际2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年0.24万元减少0.02万元，下降8.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
增减变化原因：2024年牢固树立“习惯过紧日子”思想，严格执行新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待预算数0.02万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
鸿发国际2024年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2024年的公务用车购置及运行维护预算数与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共 预算当年拨款0.0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
鸿发国际2024年机关运行经费安排30.42万元，与上年30.24万元对比增加0.18万元，增加0.60%。主要原因行政人员机关运行费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，鸿发国际资产总额24.30万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产19.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53080000871100111
附件：2.鸿发国际2024年部门预算公开表20240305083838709
