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鸿发国际2025年预算公开目录
第一部分 鸿发国际2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 鸿发国际2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、中央转移支付补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
鸿发国际2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。
2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各县（区）总工会、思茅产业园区总工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。
4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。
5.健全服务职工体系，指导县级以上职工服务阵地建设。
6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。负责全市工会干部的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
7.完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。
（二）鸿发国际概况情况
市总工会共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和维权部、劳动和经济工作部。
所属单位1个：普洱市职工服务中心（事业单位），不独立核算，并入鸿发国际核算。
（三）重点工作概述
1.加强职工思想政治引领，引导职工听党话、跟党走。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神等宣讲宣传。开展丰富多彩的文体活动。组织工会干部、劳模工匠等深入基层宣讲宣传不少于30场次。
2.深入推进产改走深走实，激励职工建新功、创新业。加强与一带一路沿线州（市）和南平市总工会交流合作。聚焦“三大经济”和重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，发动各级工会广泛开展多层级、多行业、多工种的劳动和技能竞赛不少于20场。推进云南工匠学院普洱校区数智化建设，构建线上线下相结合的培训模式，加大高技能人才培养。开展职工（农民工）技能提升培训。
3.强化基层工会组织建设，持之以恒夯基础、重创新。深入推进快递行业、律师行业、电商行业和乡村医生等群体建会入会，着力提高“小三级”工会建设质量，持续扩大工会组织覆盖。力争乡镇（街道）、省级以上园区工会规范化建设全部合格，良好比例达70%；国有企业和非公有制“四上”企业工会规范化建设达标率达80%以上。
4.切实维护职工合法权益，争当职工娘家人、贴心人。推动各县（区）建立劳动争议多元化解（联合调解）中心，扩大工会劳动法律监督“一函两书”工作覆盖面。开展区域性、行业性集体协商，合理确定技能人才最低工资。全面推行新时代“枫桥经验”工会实践。发挥好“工会+法院+检察院+人社+司法+工商联”协作联动机制，加大对劳动关系认定、农民工欠薪、新就业形态用工等重点领域法律维权服务。全面加强维护劳动领域政治安全工作。
5.着力提升职工生活品质，全面增强获得感、幸福感。组织30名市级劳模疗休养。开展职工医疗互助保障不少于15万人，关爱慰问各类职工群体不少于1万人，服务职工身心健康不少于1000人，点亮职工“微心愿”不少于500人，培育最美工会驿站不少于10个。继续开展“一月一品”职工厨艺培训活动。
6.持续加强工会自身建设，锲而不舍提效能、强队伍。认真抓好巡察发现问题整改，加强“清廉工会”建设，营造风清气正的政治生态。加大培训力度，提升工会干部能力素质。
二、预算单位基本情况
市总工会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入335.03万元，其中：一般公共预算335.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年345.20万元对比减少10.17万元，下降2.95%，主要原因：一是坚决落实过紧日子要求，2025年继续按照5%的比例压缩公用经费；二是2024年退休1名行政人员，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 335.03万元，其中:本年收入333.93万元，上年结转收入1.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年 345.20万元对比减少10.17万元，下降2.95%，主要原因：一是坚决落实过紧日子要求，2025年继续按照5%的比例压缩公用经费；二是2024年退休1名行政人员，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出335.03万元。财政拨款安排支出 335.03万元，其中：基本支出333.93万元，与上年 345.20万元对比减少11.27万元，下降3.26%，主要原因：一是坚决落实过紧日子要求，2025年继续按照5%的比例压缩公用经费；二是2024年退休1名行政人员，人员经费减少。项目支出1.10万元，与上年0万元对比增加1.10万元，主要原因：鸿发国际2024年年末退回劳模付吉林、刘家松、罗正武、吴美珍、王云中、刘天鹏、孙福恩、武秉钧、张扎阿、夏华、刘应辉11人因亡故省财政资金发放慰问金1.10万元。导致项目资金结转1.10万元（2025年退回省财政厅）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）2025年预算数为214.39万元，比2024预算数223.24万元减少8.85万元，下降3.96%。主要用于：在职人员工资福利、公用经费等基本支出。
（二）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）2025年预算数为51.67万元，与2024年预算数51.67万元一致。主要用于：退休人员经费支出。
（三）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.25万元，比2024年预算数28.21万元减少0.96万元，下降3.40%，主要用于：在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.63万元，比2024年预算数0.62万元增加0.01万元，增长1.61%。主要用于：在职人员由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
（五）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）、02事业单位医疗（项）2025年预算数为11.40万元，比2024年预算数11.49万元减少0.09万元，下降0.78%。主要用于：行政事业单位医疗费用。
（六）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.32万元，比2024年预算数7.37万元减少0.05万元，下降0.68%。主要用于：公务员医疗补助经费。
（七）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.64万元，比2024年预算数2.10万元减少0.46万元，下降21.90%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
（八）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为19.63万元，比2024年预算数20.50万元减少0.87万元，下降4.24%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众和团体事务支出（项）2025年预算数为1.10万元，比2024预算数0万元减少1.10万元，下降100%。主要用于：鸿发国际2024年年末退回劳模付吉林、刘家松、罗正武、吴美珍、王云中、刘天鹏、孙福恩、武秉钧、张扎阿、夏华、刘应辉11人因亡故省财政资金发放慰问金1.10万元（2025年退回省财政厅）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
鸿发国际无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
鸿发国际无与中央配套事项。
（三）经济社会事业发展事项
鸿发国际无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
鸿发国际2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，较上年1.55万元减少0.22万元，下降14.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
鸿发国际2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年因公出国（境）费预算数与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
鸿发国际2025年公务接待费预算为0万元，较上年0.22万元减少0.22万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2025年坚决落实过紧日子要求，严格执行新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待预算数0.22万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
鸿发国际2025年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年1.33万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2025年的公务用车购置及运行维护预算数与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
鸿发国际2025年机关运行经费安排28.74万元，与上年30.42万元对比减少1.68万元，下降5.52%。主要原因：一是坚决落实过紧日子要求，2025年继续按照5%的比例压缩公用经费；二是2024年退休1名行政人员，公用经费减少。主要用于列支：差旅费、公务用车运行维护费、福利费、残疾人就业保障金等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，鸿发国际资产总额18.25万元，其中，流动资产0万元，固定资产14.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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