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鸿发国际2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。

（二）负责职工思想政治引领和宣传教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各县（区）总工会、思茅产业园区总工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

（三）负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。

（四）构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。

（五）健全服务职工体系，指导县级以上职工服务阵地建设。

（六）落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。负责全市工会干部的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（七）完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）鸿发国际概况情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和维权部、劳动和经济工作部。下设1个事业单位普洱市职工服务中心。

所属单位1个，分别是：

1.普洱市职工服务中心（财务不独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.普洱市职工服务中心（财务不独立核算）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要是：鸿发国际下属事业单位普洱市职工服务中心财务不独立核算，由鸿发国际统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在市委和省总工会的领导下，市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、省总工会工作要求，顽强拼搏、勇毅前行，各项工作取得新进展新成效。

（一）聚焦理论武装，加强思想引领。一是广泛开展宣讲活动。组织劳模、工匠和专家等宣讲党的二十大和二十届二中、三中全会精神等260场次。全面学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神。二是开展“中国梦・劳动美――劳动者风采”主题宣传。宣传劳模工匠等先进典型人物的感人事迹200余人次。开展“劳模说”、“普通劳动者的感人瞬间”随手拍等活动，宣传劳模寄语等120篇。三是开展读书活动。建成全国劳模书架、省级职工书屋、电子书屋、流动书屋和市级职工书屋26个。征集职工阅读分享“读一本好书”征文70余篇、视频26个。开展“颂党恩・咏经典・传家声”亲子诵读活动42场，参加职工1200余人。四是开展系列文体活动。举办市直基层工会运动会，市四班子领导出席开幕式，87支参赛队1000余名运动员参加比赛。举办普洱市第一届运动会（职工组），12支参赛队600余名运动员参加比赛。组织参加云南省工会系统职工运动会，男子篮球队荣获第三名。组队参加云南省第一届职工球类运动会，普洱市男子、女子气排球代表队均取得第三名，网球代表队取得第五名，男子羽毛球代表队取得第八名。举办庆祝中华人民共和国成立75周年大型文艺汇演。全市各级工会开展职工文艺演出、演讲比赛、气排球、足球、趣味体育等文体活动30场次，参与人数达1.3万余人。五是切实维护劳动领域政治安全。建立普洱市维护劳动领域政治安全专项组机制。持续开展职工队伍思想稳定风险隐患排查化解工作，做好延迟法定退休年龄和职工医保门诊共济保障改革风险防范。加强网格信息员队伍建设，全市配备网格信息员267名，对267名网格信息员开展业务培训。

（二）聚焦建功立业，服务跨越发展。一是深入推进产业工人队伍建设改革。云南工匠学院普洱校区被纳入全国总工会重点支持的工匠学院。制定下发贯彻落实《提升产业工人素质服务“一带一路”中老铁路沿线开发建设的指导意见》工作方案。与临沧市总工会、西双版纳州总工会共同签订推动茶产业发展区域交流合作协议，组织首次交流活动。与南平市总工会签订推动茶产业发展区域交流合作协议，组织劳模工匠及产改企业负责人赴武夷山开展交流活动。在南京大学举办50人产业工人队伍建设改革专题研讨培训班。补助企业职工（农民工、新就业形态劳动者）技能等级晋升47人5.3万元。二是劳动和技能竞赛蓬勃开展。印发《普洱市劳动和技能竞赛三年行动计划（2024―2026年）重点工作任务清单》。成功承办云南省第二十一届职工职业技能大赛茶叶加工工竞赛，开展茶叶、咖啡、牛油果等市级技能竞赛39场、市级劳动竞赛18场。组织参加省级技能竞赛6场，共有10名参赛选手进入各赛项前十名。完成1289人职工（农民工）技能提升培训和341人“暖边固防”专项技能培训。三是加强劳模先进评选和服务管理。普洱学院教授宫润华评为全国五一劳动奖章，认定享受省级劳模待遇2人，授予市五一劳动奖状奖章、市工人先锋号150人（个）。召开庆祝“五一”国际劳动节劳模工匠座谈会。组织全国、省（部）级劳模申报劳模专项补助、荣誉津贴106人次。四是做好创业就业。发放“贷免扶补”创业小额贷款33人870万元、个人创业担保贷款65人1768万元。五是积极助力旅游城市建设。开展少数民族传统茶艺、锦绣普洱手工文创、咖啡手冲6场可视的职工职业技能竞赛。在思茅城区举办“寻味普洱・香遇世界”特色美食制作展示10期，在市职工服务中心开展“一月一品”职工厨艺培训12期。组建“香遇普洱”职工合唱团。六是扎实推进“暖边固防”行动。省总工会在澜沧县启动“文化暖边行”慰问演出，支持4个边境县各8万元开展7场“文化暖边行”慰问演出。投入212.22万元，慰问边境联防一线职工和乡村医务人员3687人。投入191.3万元组织边境联防所一线职工及新就业形态劳动者健康体检2263人次。为全市122个边境联防所每个所配备1万元的防护装备、交通工具和生活设施设备。

（三）聚焦组织建设，激发基层活力。一是加强基层工会组织建设。制定《普洱市加强基层工会建设三年行动计划（2024―2026年）》，进一步夯实基层组织基础，全市有基层工会2624个，会员18.4万人。二是着力推进新就业形态劳动者建会入会。制定新就业形态劳动者建会入会和维权服务和进一步做好货车司机入会工作方案，大力推进新业态行业工会组织建设，建立健全市、县（区）交通运输行业工会联合会，全市货车司机、网约车司机、外卖配送员、快递员四类新就业形态劳动者重点群体企业329家，劳动者9220人，工会组织覆盖327家，会员9118人，建会率为99.39%，入会率为98.89%。三是开展基层蹲点调研。市、县（区）总工会抽调95名干部组建23个蹲点调研组，开展法律援助服务职工2641人，新建基层工会53个，发展会员3219人，规范基层工会组织建设133个。

（四）聚焦维权服务，保障职工权益。一是做好职工信访工作。开展法治宣传124场次。共受理职工来访39件、来信1件、来电2件，全部处理完毕。处理“12351”服务职工热线工单119单。三是全面推行工会劳动法律监督“一函两书”。建立劳动法律监督委员会12个，配备劳动法律监督员90名，发布12份公开提示函。建立基层工会劳动法律监督组织1083个，配备劳动法律监督员2735名，开展取证培训1535人。四是加大劳动争议多元化解力度。建立市、县两级“工会+法院+检察院+人社+司法+工商联”保障劳动者合法权益协作联动机制，成立市总工会劳动争议多元化解中心，推动各级建立健全劳动争议调解组织，“一站式”预防化解劳动争议。制定《普洱市全面推行“新时代枫桥经验”工会工作法试点培育工作实施方案》，积极参与基层社会治理。五是开展新就业形态劳动者权益保障服务“集中行动季”活动。联合人力资源社会保障局等7部门举行启动仪式，公开发布推进“集中行动季”10件实事。六是持续开展企业劳动用工法律体检活动。完成法律体检企业24家，覆盖职工2611人，指导企业规范劳动用工，健全劳动关系矛盾纠纷预防化解机制。七是开展集体协商集中要约行动。开展集体协商指导员培训68人次，培训协商代表484人次。指导思茅区、墨江县、景谷县签订旅游行业工资专项集体合同。

（五）聚焦普惠服务，提高生活品质。一是深入开展送温暖关爱活动。投入639.36万元，开展元旦春节、中秋国庆送温暖慰问困难职工、劳模先进等职工1.81万人次。投入99.36万元开展金秋助学活动，救助家庭困难大学生177人，投入7.8万元开展家庭困难大学生勤工俭学26人，投入11.76万元救助在档困难职工子女就学20人。二是组织职工疗休养。投入285.8万元，组织职工疗休养2228人。三是开展“夏送清凉”活动。投入151.06万元，走访慰问重点工程一线职工、户外劳动者等高温下坚守岗位的一线职工及新业态劳动者5.05万人次。四是认真开展职工医疗互助活动。第二十期职工医疗互助参互单位1974家，参加职工17.14万人，收缴互助金2017.98万元，补助24958人次1736.69万元。五是加强普惠服务。市职工服务中心创新职工服务阵地与志愿服务有机结合，开展志愿服务课程411场次，涉及16个项目，参加职工4694人。基层工会组织进中心开展活动568场次3961人，职工进中心活动6240人，共惠及职工14895人。六是规范困难职工建档。开展困难职工家庭排查，建档困难职工39户，其中：深度困难18户，相对困难21户。七是做好女职工关爱。举办职工交友联谊活动14场次，1435名单身职工参加。举办爱心托管班17期，为产业工人、新业态劳动者等职工子女1842人提供假期托管服务。投入17.5万元，组织701名女职工免费开展“两癌”筛查。

（六）聚焦自身建设，提高能力素质。一是全面加强党的建设。严格落实“第一议题”制度。召开全市工会系统党风廉政建设工作会议。扎实开展党纪学习教育，召开党组理论学习中心组专题学习6次，举办读书班1次，开展专题辅导1次，组织全体党员干部到普洱监狱开展警示教育1次。党支部通过“三会一课”、主题党日开展党纪学习教育17次，开展研讨交流6次，召开警示教育会1次，集中观看警示教育片3次。二是抓好巡察审计整改。配合市审计局完成预算执行和经济责任审计，发现问题全部完成整改。配合市委第四巡察组完成巡察，制定整改落实方案，全面抓好问题整改。完成2023年市职工（农民工）技能培训经费专项审计、3个县（区）12个乡镇（街道）工会2023年度补助资金审计调查和5个县总工会2022年、2023年工会经费收支情况及10个职工之家示范点建设项目审计。三是加强工会干部培训。举办工会干部综合能力提升培训班，培训工会干部308名。举办工会宣传队伍培训班，培训60人。四是加强工会社工队伍建设。出台《普洱市工会社会工作专业人才分级管理实施办法（试行）》。选派12名工会社工到上海市金山区工会培训1个月。五是加强工作创新。构建和谐劳动关系、工会社工队伍建设、职工思想引领3项工作作为全国总工会创新案例发布。产业工人队伍建设改革、劳动和技能竞赛、新就业形态劳动者建会入会、提升职工生活品质等16项工作作为省总工会创新案例发布。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见鸿发国际2024年度决算公开报表）

鸿发国际2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鸿发国际2024年度收入合计5003360.17元。其中：财政拨款收入5003360.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少16423827.62元，下降76.65%。其中：财政拨款收入减少16423827.62元，下降76.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是：（一）减少普财社〔2023〕48号援外医疗队补助经费14349400.00元；（二）普财行〔2024〕7号省（部）级劳模（春节慰问）专项补助资金144000.00元比去年150000.00元减少6000.00元。（三）普财行〔2024〕179号第二批省（部）级劳模专项补助资金695284.33元比去年700400.00元减少5115.67元。（四）普财预复〔2023〕2号在职职工疗休养工作经费204082.00元比去年1472906.40元减少1268824.40元。（五）减少普财预复〔2023〕2号工会社会工作专业人才专项工作经费695000.00元。（六）普财社〔2024〕51号春节慰问活动经110000.00元比去年266000.00元减少156000.00元等。

二、支出决算情况说明

鸿发国际2024年度支出合计5003360.17元。其中：基本支出3820993.84元，占总支出的76.37％；项目支出1182366.33元，占总支出的23.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16423827.62元，下降76.65%。其中：基本支出增加267796.95元，增长7.54%；项目支出减少16691624.57元，下降93.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出减少疫情防控援外人员慰问金1434.94万元；工会社工专项经费69.5万元；项目经费调减劳模慰问金等164.72万元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障鸿发国际机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3820993.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3525577.93元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295415.91元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障鸿发国际机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1182366.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省（部）级劳模（春节慰问）专项补助资金110000.00元，主要用于2024年春节慰问市级模范、云岭工匠及茶城工匠110人，慰问标准1000元，共计110000元。

省（部）级劳模（春节慰问）专项补助资金144000.00元，主要用于2024年省部级劳模春节慰问金的发放，改善生活困难劳模生活状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围，在春节期间开展省部级劳模走访慰问，对我市2023年健在并保持荣誉称号的144名省（部）级劳模，按照1000元/人的标准发放春节慰问金。

2024年度第二批省（部级）劳模专项补助资金695284.33元，主要用于完成2024年省（部）级劳模生活补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴的发放，组织符合条件的省部级劳模进行健康体检、疗休养，改善生活困难劳模生活状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围。1.按照规定标准，对符合条件的28名生活困难劳模进行补助，生活补助金发放任务完成率达到100%。2.按照规定标准，对符合条件的12名特殊困难劳模进行帮扶，特殊帮扶任务完成率达到100%。3.按照规定标准，对符荣誉津贴申领条件的31名劳模发放津贴，其中：全国劳模7名，津贴标准为300元/月；省劳模24名，津贴标准为200元/月。4.按照1400元/人的标准，安排58名省劳模进行健康体检。

在职职工疗休养经费204082.00元，主要用于普洱市本级230人疗休养配套费用。根据《鸿发国际办公室关于开展2023年县以上在职职工示范性疗休养活动的通知》（2023219）“疗休养经费由省总工会、市财政、市总工会按1:1:1配套。”的规定，普洱市本级230人疗休养费用61.225万元，按省总工会、市财政、市总工会1:1:1配套承担，其中，省总工会配套20.4082万元，市财政配套20.4082万元，市总工会配套20.4086万元。

党政储备人才工作经费20000.00元，主要用于2位党政储备人才安家补贴。

普洱市2023年就业创业服务补助资金1000.00元，主要用于发放”贷免扶补“扶持创业服务补助、”贷免扶补“吸纳就业补贴、一次性创业补贴及“贷免扶补”工作服务补助等办公工作开支。

普洱市就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金8000.00元，主要用于创业担保工作办公及宣传经费，将贷免扶补的政策宣传到位。加强创业担保贷款业务工作，支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鸿发国际2024年度一般公共预算财政拨款支出5003360.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年21427187.79元相比减少16423827.62元，下降76.65%,完成年初预算的136.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3494683.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%,完成年初预算的143.08%。主要用于：（1）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）2024年决算数为2321316.91元，比2024年预算数2232388.00元增加88928.91元，增长3.98%。主要用于：在职人员工资福利、公用经费等基本支出。（2）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众团体事务支出（项）2024年决算数为1153366.33元，年初无此预算。主要用于：①普财行〔2023〕8号省（部）级劳模（春节慰问）专项补助资金110000.00元。②普财行〔2024〕7号省（部）级劳模（春节慰问）专项补助资金144000.00元。③普财行〔2024〕179号2024年度第二批省（部级）劳模专项补助资金695284.33元。④普财预复〔2023〕2号在职职工疗休养经费204082.00元。（3）201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2024年决算数为20000.00元，年初无此预算。主要用于：用于党政储备人才解明洁、熊成芬安家补贴支出。造成预决算差异的主要原因是：追加2024年5个项目经费1173366.33元。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1035739.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.70%，完成年初预算的128.67%。主要用于：（1）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）2024年决算数为495841.00元，比2024年预算算数516661.8元减少20820.8元，降低4.03%。主要用于：退休人员经费支出。（2）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年决算数为256360.32元，比2024年预算数282096.00元减少25735.68元，降低9.12%，主要用于：在职人员由单位交纳的基本养老保险支出。（3）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2024年决算数为4337.41元，比2024年预算数6220.79元减少1883.38元，降低30.28%。主要用于：在职人员由单位交纳的其他社会保障和就业支出。（4）208社会保障和就业支出（类）07就业补助支出（款）99其他就业补助支出（项）2024年决算数为9000.00元，年初无此项预算。主要用于：贷免扶补工作宣传资料打印费支出。（5）208社会保障和就业支出（类）08抚恤支出（款）01死亡抚恤（项）2024年决算数为270201.20元，年初无此项预算。主要用于：退休人员1人死亡抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是：追加2024年2个项目（贷免扶补、死亡抚恤）经费279201.20元。

9.卫生健康（类）支出266193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的126.99%”。主要用于：（1）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）、02事业单位医疗（项）2024年决决算数为135681.28元，比2024年预算数114944.82元增加20736.46元，增长18.04%。主要用于：行政事业单位医疗费用。（2）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2024年决算数为109907.52元，比2024年预算数73652.83元增加36254.69元，增长49.22%。主要用于：公务员医疗补助经费。（3）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2024年决算数为20604.20元，比2024年预算数21020.78元减少416.58元，降低1.98%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是：追加人员工资正常增资部分医保、生育保险缴费金额。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出206744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的100.85%。主要用于：221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2024年决算数为206744.00元，比2024年预算数205002.72元增加1741.28元，增长0.85%。主要用于：按规定比例为职工交纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：追加人员工资正常增资部分公积金缴费金额。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15519.00元，决算为15519.00元，完成年初预算的100.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为13300.00元，决算为13300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.70%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2219.00元，决算为2219.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.30%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13300.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2219元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2219.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15519.00元，支出决算为15519.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加15519元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13300.00元，决算为13300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2219.00元，决算为2219.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13300.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2219.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2219.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2219元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年公务用车运行维护费、公务接待费用工会经费支付，未用财政资金支付，2024年根据审计提出整改落实，先用财政资金支付公务接待费用2219.00元、公务用车运行维护费13300.00元，不足部分用工会经费支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：职工思想政治引领和宣传教育工作、职工群众建功立业活动、构建和谐稳定的劳动关系等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于职工普惠活动、市职工运动会、茶产业发展交流合作、工会社工、职工疗休养、省第二十一届职工职业技能大赛前期准备等工作，产生的5次27人接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鸿发国际2024年机关运行经费支出295415.91元，比上年291549.44元增加3866.47元，增长1.33%,主要原因是人员正常增资导致相应的工会经费、福利费、车补等支出增加。部门机关运行经费主要用于：邮电费6270.00元、差旅费41430.00元、公务接待费2219.00元、工会经费30879.00元、福利费30879.00元、公务用车运行维护费13300.00元、其他交通费用（车补）85200.00元、其他交通费用（租车费）3847.50元、其他商品和服务支出81391.41元（主要用于交纳残保金、退休人员节日、生日、生病住院等慰问支出）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，鸿发国际资产总额182523.83元，其中，流动资产0元，固定资产144666.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37857.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60431.88元，其中固定资产减少49692.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0X平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见鸿发国际2024年度国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表鸿发国际2024年度绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

    不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

 

监督索引号53080000871101111

 

附件：1.鸿发国际2024年度决算公开报表20250919042145743.xls

附件：2.鸿发国际2024年度国有资产使用情况表20250919042145743.xlsx

附件：3.鸿发国际2024年度绩效自评报告20250919042145743.xlsx